1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1968-1362-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2012 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE TORTAS PARA EL C.P.F.TEMUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1968-11245-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Novena Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes Nº 751 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Facturación Los Confines Norte S/N Comuna Temuco Impuesto 3800 Dirección de Envío de la Factura Los Confines Norte S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-03-2012 Título Descripción FACTURAR Y DESPACHAR AL C.P.F.TEMUCO. FACTUTAR Y DESPACHAR AL CENTRO PENITENCIARIO FEMENINO DE TEMUCO RUT N°73.912.700-9 UBICADO EN CALLEJON CARMINE 0249 TEMUCO, HACER ENTREGA DE LO SOLICITADO EL DIA 08 DE MARZO 2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maria magdalena jara poblete Razón Social MARIA MAGDALENA JARA POBLETE R.U.T. 6.031.307-5 Sucursal maria magdalena jara poblete Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 4 Unidad tortas de selva negra tortas de selva negra $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 20.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.800
TOTAL OC	$ 23.800