1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1968-1382-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MAT. INFRAESTRUCTURA C.C.P. TEMUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1968-139-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Novena Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes Nº 751 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Facturación Los Confines Norte S/N Comuna Temuco Impuesto 6741,2 Dirección de Envío de la Factura Los Confines Norte S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-03-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electricidad del Sur Razón Social SONIA FLOR HENRIQUEZ JIMENEZ R.U.T. 8.365.676-k Sucursal Electricidad del Sur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153313 Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria 4 Unidad DISCO DE CORTE METAL 7" DISCO DE CORTE METAL 7" $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600 23171509 Soldadura 3 kilogramo SOLDADURA PUNTO AZUL 6011 SOLDADURA PUNTO AZUL 6011 $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 11101712 Aleación ferrosa 6 Tira FIERRO PLANO 40X3 PLATINA FIERRO PLANO 40X3 PLATINA $ 4.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.080 $ 28.080

Total Neto	$ 35.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.741
TOTAL OC	$ 42.221