1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1968-14158-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2008 Nombre de la Orden de Compra Refleja Serv. ASeo Julio 2008, crs. angol Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Novena Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes Nº 751 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Facturación Los Confines Norte S/N Comuna * Impuesto 30400 Dirección de Envío de la Factura Los Confines Norte S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción REMPLAZA ORDEN DE COMPRA N° 1968-13993-SE08 ANULADA Se reemplaza Orden de compra N° 1968-13993-SE 08, por haberse emitido con error en su monto total, no considerando el impuesto IVA.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servi_express Razón Social SONIA DE LAS NIEVES PENA ARAUJO R.U.T. 11.571.340-k Sucursal servi_express Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Fefleja serv. aseo mes de julio 2008, segun licitación N° 1968-541-co07, por lo cual se firmo contrato para el año 2008   $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000

Total Neto	$ 160.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.400
TOTAL OC	$ 190.400