1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1968-1451-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-04-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS PARA EL C.E.T. DEL C.P.F. TEMUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1968-27-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Novena Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes Nº 751 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Facturación Los Confines Norte S/N Comuna Temuco Impuesto 1397,05882344 Dirección de Envío de la Factura Los Confines Norte S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-04-2010 Título Descripción FACTURAR Y DESPACHAR FACTURAR Y DESPACHAR   AL CENTRO DE EDUCACION  Y TRABAJO DEL CENTRO PENITENCIARIO FEMENINO DE TEMUCO  RUT. 61.959.600-5 CALLEJON CARMINE 0249 TEMUCO CONTACTO  Fono( 45)-966653 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maria teresa robles salas Razón Social MARIA TERESA ROBLES SALAS R.U.T. 7.964.852-3 Sucursal maria teresa robles salas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Agujas de coser a mano 35 Unidad AGUJAS INDUSTRIAL TALON GRUESO AGUJAS INDUSTRIAL TALON GRUESO $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.350 $ 7.353

Total Neto	$ 7.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.397
TOTAL OC	$ 8.750