1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1968-14514-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2008 Nombre de la Orden de Compra Refleja Serv. Aseo Septiembre 2008 CRS. Angol Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1968-541-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Novena Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes Nº 751 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Facturación Los Confines Norte S/N Comuna * Impuesto 30400 Dirección de Envío de la Factura Los Confines Norte S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción solicita aceptar orden de compra, serv. aseo recibido Refleja serv. aseo mes de Septiembre  2008, segun licitación N° 1968-541-co07, por lo cual se firmo contrato para el año 2008, factua 75, por lo que solicita sólo acetar orden de compra, servicio de aseo recibidos 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servi_express Razón Social SONIA DE LAS NIEVES PENA ARAUJO R.U.T. 11.571.340-k Sucursal servi_express Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Refleja serv. aseo mes de Septiembre 2008, segun licitación N° 1968-541-co07, por lo cual se firmo contrato para el año 2008, factua 75   $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000

Total Neto	$ 160.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.400
TOTAL OC	$ 190.400