1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1968-1537-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-04-2011 Nombre de la Orden de Compra COMPRA PARA EL C.E.T. DEL C.P.F. TEMUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1968-27-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Novena Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes Nº 751 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Facturación Los Confines Norte S/N Angol Comuna Temuco Impuesto 2873,94 Dirección de Envío de la Factura Los Confines Norte S/N Angol 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-04-2011 Título Descripción FACTURAR FACTURAR Y DESPACHAR A CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO DEL C.P.F. TEMUCO RUT Nº 61.959.600-5, UBICADO EN CALLEJON CARMINE 0249 TEMUCO. HACER ENTREGA DE LO SOLICITADO EL DIA 06 DE ABRIL DEL 2011. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAQUETERIA XIMENA Razón Social ROLANDO ALBERTO CABRERA HENRIQUEZ R.U.T. 4.742.093-8 Sucursal PAQUETERIA XIMENA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Artículo de aguja 10 Sobre SOBRES AGUJA TALON DELGADO PARA MAQUINA INDUSTRIAL SOBRES AGUJA TALON DELGADO PARA MAQUINA INDUSTRIAL $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.130 $ 15.126

Total Neto	$ 15.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.874
TOTAL OC	$ 18.000