1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1968-154-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-01-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MAT.MANT.MOD.Nº 1 PATIO C.C.P.TEMUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1968-11269-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Novena Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes Nº 751 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Facturación Los Confines Norte S/N Comuna Temuco Impuesto 638,4 Dirección de Envío de la Factura Los Confines Norte S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-01-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electricidad del Sur Razón Social BORIS ALEJANDRO SPINER VERDEJO R.U.T. 11.218.189-K Sucursal Electricidad del Sur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 1 Metro Lineal 1 METRO DE TUBERIA SANITARIO DE 110mm 1 METRO DE TUBERIA SANITARIO DE 110mm $ 1.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560 $ 1.560 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Unidad SILICONA PARA RED HUMEDA SILICONA PARA RED HUMEDA $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800

Total Neto	$ 3.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 638
TOTAL OC	$ 3.998