1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1968-1551-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-03-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA REPARACIÓN DE SISTEMA DE CANALETAS AGUAS LLUVIA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN Y TRABAJO DEL CENTRO DE CUMPLIMIENTO PENITENCIARIO DE TEMUCO GENDARMERIA DE CHILE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1968-49-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de La Araucanía Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Unidad de Compra Diego Portales N°787 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Facturación Los Confines Norte S/N Comuna Temuco Impuesto 5732,11 Dirección de Envío de la Factura Los Confines Norte S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-03-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Carlos Razón Social Materiales de Construcción Juan Carlos Ortiz Alvar R.U.T. 76.596.184-k Sucursal Juan Carlos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 3 Unidad Barra de Fierro Plana Laminada 38x3mm x 6mts Barra de Fierro Plana Laminada 38x3mm x 6mts $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.169 $ 20.169 31162207 Remaches de compresión 1 Unidad Remachadora Pop Tipo Tijera Remachadora Pop Tipo Tijera $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000

Total Neto	$ 30.169
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.732
TOTAL OC	$ 35.901