1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1968-1583-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2008 Nombre de la Orden de Compra Mat. electrico Guardia Armada, C.C.P. de Temuco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Mat. para reparación y mant. C.C.P. TCO, correspondiente a convenio de suministro Id: 1968-498-CO07, FACTURA A NOMBRE DEL CENTRO DE CUMPLIMIENTO PENITENCIARIO DE TEMUCO, RUT 61.004.086-1 BALMACEDA 450 Proveniente de Licitación 1968-498-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Novena Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes Nº 751 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Facturación Los Confines Norte S/N Angol Comuna -1 Impuesto 760 Dirección de Envío de la Factura Los Confines Norte S/N Angol 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social BORIS ALEJANDRO SPINER VERDEJO R.U.T. 11.218.189-K Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121506 Interruptores automáticos 1 Unidad Interruptores automáticos Automático 40A Legrand $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000

Total Neto	$ 4.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 760
TOTAL OC	$ 4.760