Orden de Compra. Nº1968-1591-SE19 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PROYECTO BAÑO USUARIAS FERRETERIA DEL SUR PARA EL CENTRO PENITENCIARIO FEMENINO DE TEMUCO DE GENDARMERIA DE CHILE - REGIÓN DE LA ARAUCANÍA."
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1968-1591-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-05-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PROYECTO BAÑO USUARIAS FERRETERIA DEL SUR PARA EL CENTRO PENITENCIARIO FEMENINO DE TEMUCO DE GENDARMERIA DE CHILE - REGIÓN DE LA ARAUCANÍA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1968-58-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Novena Region
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Unidad de Compra Diego Portales N°787
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1261 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Facturación CALLEJON CARMINE 0249
Comuna Temuco
Impuesto 33508,78
Dirección de Envío de la Factura CALLEJON CARMINE 0249
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-05-2019
TítuloDescripción
FACTURAR Y DESPACHARFACTURAR Y DESPACHAR AL CENTRO PENITENCIARIO FEMENINO DE TEMUCO, RUT Nº 73.912.700-9, GIRO FISCAL, UBICADO EN CALLEJÓN CARMINE 0249, FONO 45 2966710 – 700 TEMUCO.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Carlos
Razón Social Materiales de Construcción Juan Carlos Ortiz Alvar
R.U.T. 76.596.184-k
Sucursal Juan Carlos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica4CajaCerámica para piso 30x60cm gris caja 1,44m2Cerámica para piso 30x60cm gris caja 1,44m2 $ 22.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.756 $ 90.756
27112801
Brocas1UnidadBroca SDS MAX punta Widia largo 540-400 x 20mm ALPENBroca SDS MAX punta Widia largo 540-400 x 20mm ALPEN $ 74.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.706 $ 74.706
72102501
Mampostería de ladrillo50UnidadLadrillo fiscalLadrillo fiscal $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.900 $ 10.900
Total Neto $ 176.362
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.509
TOTAL OC $ 209.871


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.