Orden de Compra. Nº1968-1605-SE19 "COMPRA INSUMOS PANADERIA DEL CET DEL CCP TEMUCO GENDARMERIA DE CHILE"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1968-1605-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-05-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS PANADERIA DEL CET DEL CCP TEMUCO GENDARMERIA DE CHILE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1968-48-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región de La Araucanía
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Unidad de Compra Los Confines Norte S/N Angol
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 01276 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Facturación Avda. Balmaceda N°450 Novena Región
Comuna Temuco
Impuesto 33656,6
Dirección de Envío de la Factura Avda. Balmaceda N°450 Novena Región
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-05-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Carlos
Razón Social Materiales de Construcción Juan Carlos Ortiz Alvar
R.U.T. 76.596.184-k
Sucursal Juan Carlos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas10UnidadBROCHAS DE 2" CERDA NATURALBROCHAS DE 2" CERDA NATURAL $ 2.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.050 $ 25.050
47131605
Cepillos de limpieza20UnidadESCOBILLAS PARA LIMPIEZA DE UÑASESCOBILLAS PARA LIMPIEZA DE UÑAS $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.680 $ 22.680
27111909
Espátulas10UnidadESPATULAS DE ACERO DE 4"ESPATULAS DE ACERO DE 4" $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420
27111909
Espátulas10UnidadESPATULAS DE ACERO DE 2"ESPATULAS DE ACERO DE 2" $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.410 $ 29.410
31211904
Brochas10UnidadBROCHAS DE 4" CERDA NATURALBROCHAS DE 4" CERDA NATURAL $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.580 $ 49.580
Total Neto $ 177.140
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.657
TOTAL OC $ 210.797


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.