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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1968-1605-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-05-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS PANADERIA DEL CET DEL CCP TEMUCO GENDARMERIA DE CHILE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1968-48-LP18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
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R.U.T. |
61.004.087-K |
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Dirección de Facturación |
Avda. Balmaceda N°450 Novena Región |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
33656,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Balmaceda N°450 Novena Región |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-05-2019 |
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Proveedor |
Juan Carlos |
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Razón Social |
Materiales de Construcción Juan Carlos Ortiz Alvar
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R.U.T. |
76.596.184-k |
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Sucursal |
Juan Carlos |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211904
| Brochas | 10 | Unidad | BROCHAS DE 2" CERDA NATURAL | BROCHAS DE 2" CERDA NATURAL |
$ 2.505,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.050
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$ 25.050
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47131605
| Cepillos de limpieza | 20 | Unidad | ESCOBILLAS PARA LIMPIEZA DE UÑAS | ESCOBILLAS PARA LIMPIEZA DE UÑAS |
$ 1.134,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.680
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$ 22.680
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27111909
| Espátulas | 10 | Unidad | ESPATULAS DE ACERO DE 4" | ESPATULAS DE ACERO DE 4" |
$ 5.042,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.420
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$ 50.420
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27111909
| Espátulas | 10 | Unidad | ESPATULAS DE ACERO DE 2" | ESPATULAS DE ACERO DE 2" |
$ 2.941,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.410
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$ 29.410
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31211904
| Brochas | 10 | Unidad | BROCHAS DE 4" CERDA NATURAL | BROCHAS DE 4" CERDA NATURAL |
$ 4.958,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.580
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$ 49.580
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Total Neto
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$ 177.140
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 33.657
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$ 210.797
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.