1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1968-1727-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-08-2023 Nombre de la Orden de Compra CPF TEMUCO ADQUISICIÓN DE UTILES DE ASEO a compra ágil: 1968-684-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de La Araucanía Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3356 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Facturación FACTURAR A DIRECCIÓN REGIONAL DE TEMUCO RUT 61.004.087-K, GIRO SERVICIO PUBLICO, DIRECCION: DIEGO PORTALES Nº787, DESPACHAR A CORONEL URRUTIA N° 129, TRAIG Comuna Temuco Impuesto 63806,56 Dirección de Envío de la Factura FACTURAR A DIRECCIÓN REGIONAL DE TEMUCO RUT 61.004.087-K, GIRO SERVICIO PUBLICO, DIRECCION: DIEGO PORTALES Nº787, DESPACHAR A CORONEL URRUTIA N° 129, TRAIG 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-08-2023 Título Descripción CPF TEMUCO ADQUISICIÓN DE UTILES DE ASEO FACTURAR A DIRECCION REGIONAL GENDARMERIA DE CHILE REGION DE LA ARAUCANIA, RUT  N° 61.004.087-K, GIRO SERVICIO PUBLICO, UBICADO EN CALLE DIEGO PORTALES N° 787 TEMUCO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSPIRA INGENIERIA Razón Social INSPIRA INGENIERÍA Y PROYECTOS LIMITADA R.U.T. 76.373.318-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INSPIRA INGENIERIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 200 Unidad CLORO LIQUIDO DESINFENTENTE 1 LITRO   $ 427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.400 $ 85.400 47131609 Magos para escobas o traperos 100 Unidad TRAPEROS CON OJAL   $ 806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.600 $ 80.600 47121605 Limpiadores de suelo 60 Unidad LIMPIA PISOS DESINFECTANTE 5 LITROS   $ 1.064,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.840 $ 63.840 47121701 Bolsas de basura 64 Unidad BOLSA DE BASURA 110 x 120 05 UN. MINIMO DESDE 80 MICRONES   $ 1.656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.984 $ 105.984

Total Neto	$ 335.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.807
TOTAL OC	$ 399.631

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.373.318-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 8.109.519-1 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.046.716-2 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.806.000-0 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.095.492-4 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.115.548-0 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 76.943.080-6 Ver adjunto