1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1968-1760-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-08-2021 Nombre de la Orden de Compra CCP de Victoria Adquisición calefont CCP victoria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1968-6-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de La Araucanía Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Unidad de Compra FACTURAR A DIRECCIÓN REGIONAL DE GENDARMERÍA DE CHILE REGIÓN DE LA ARAUCANIA. RUT: 61.004.087-K. GIRO: SERVICIO PUBLICO DIRECCIÓN: DIEGO PORTALES Nº 787 TE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3407 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Facturación Diego Portales N°787 de la ciudad de Temuco Comuna Temuco Impuesto 41503,6 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°787 de la ciudad de Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-08-2021 Título Descripción DESPACHAR A CALLE CHORRILLOS 557 VICTORIA  DESPACHAR A CALLE CHORRILLOS 557 VICTORIA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Allipen ltda. Razón Social SOC CONTRERAS CARTER Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.947.410-7 Sucursal Ferreteria Allipen ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101825 Calentadores de agua de uso doméstico 1 Unidad CALEFONT JUNKER 11 LITROS CALEFONT JUNKER 11 LITROS $ 218.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.440 $ 218.440

Total Neto	$ 218.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.504
TOTAL OC	$ 259.944