1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1968-1940-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES C.E.T. DEL C.C.P. TEMUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1968-5-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Novena Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes Nº 751 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Facturación Los Confines Norte S/N Comuna Temuco Impuesto 1298,0664606 Dirección de Envío de la Factura Los Confines Norte S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIGRAF Razón Social GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ LIMITADA R.U.T. 76.740.200-7 Sucursal SERVIGRAF Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201606 Calafateos 3 Unidad SILICONA FRASCO 100 GRS. SILICONA FRASCO 100 GRS. $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134 31201610 Colas 3 Unidad no definida COLA FRIA 250 GRS. COLA FRIA 250 GRS. $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261 30102521 Hoja de goma de espuma 6 Unidad SET GOMA EVA 10 UNIDADES SET GOMA EVA 10 UNIDADES $ 739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.434 $ 4.437

Total Neto	$ 6.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.298
TOTAL OC	$ 8.130