1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1968-2007-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2015 Nombre de la Orden de Compra mantencion vehiculo fiscal cdp de collipulli Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1968-136-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Novena Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes Nº 751 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Facturación Los Confines Norte S/N Comuna Temuco Impuesto 107629,49 Dirección de Envío de la Factura Los Confines Norte S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-04-2015 Título Descripción Facturar y Despachar. DESPACHAR Y FACTURAR A NOMBRE DEL CENTRO DE DETENCION PREVENTIVA DE COLLIPULLI RUT: 61.004.082-9, GIRO FISCAL, BILBAO 131, COLLIPULLI. ENTREGAR DE 09:00 A 12:00 Y DE 14:00 A 16:30 HRS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS DEL SUR Razón Social DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS DEL SUR LIMITADA R.U.T. 77.337.500-3 Sucursal DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS DEL SUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida     $ 566.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 566.471 $ 566.471

Total Neto	$ 566.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.629
TOTAL OC	$ 674.100