1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1968-2074-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1968-192-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FACTURAR A CENTRO PENITENCIARIO FEMENINO DE TEMUCO RUT 73.912.700-9, CALLEJON CARMINE 0249 TEMUCO Proveniente de Licitación 1968-192-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Novena Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes Nº 751 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Facturación Los Confines Norte S/N Angol Comuna -1 Impuesto 20710 Dirección de Envío de la Factura Los Confines Norte S/N Angol 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social BORIS ALEJANDRO SPINER VERDEJO R.U.T. 11.218.189-K Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111704 Cargadores de baterías 12V/24V 5A 1 Unidad Cargadores de baterías 12V/24V 5A CARGADOR DE BATERIA 12/24V 5A $ 34.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000 72102201 LUMINARIA 150W C/BRAZO Y AMP PHILLIPS 1 Unidad LUMINARIA 150W C/BRAZO Y AMP PHILLIPS LUMINARIA 150W C/BRAZO Y AMPOLLETA $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000

Total Neto	$ 109.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.710
TOTAL OC	$ 129.710