Orden de Compra. Nº1968-2107-SE20 "C.C.P TEMUCO ADQUISICIÓN DE MATERIALES TALLER ARTE TERAPIA PROGRAMA PRS MODULO N°3 DEL CENTRO DE CUMPLIMIENTO PENITENCIARIO DE TEMUCO GENDARMERIA DE CHILE"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1968-2107-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-07-2020
Nombre de la Orden de Compra C.C.P TEMUCO ADQUISICIÓN DE MATERIALES TALLER ARTE TERAPIA PROGRAMA PRS MODULO N°3 DEL CENTRO DE CUMPLIMIENTO PENITENCIARIO DE TEMUCO GENDARMERIA DE CHILE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1968-5-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región de La Araucanía
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Unidad de Compra FACTURAR A DIRECCION REGIONAL GENDARMERIA DE TEMUCO. RUT: 61.004.087-K. GIRO: SERVICIO PUBLICO DIRECCIÓN: DIEGO PORTALES Nº 787 TEMUCO.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3658 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Facturación FACTURAR A DIRECCIÓN REGIONAL DE GENDARMERÍA DE CHILE REGIÓN DE LA ARAUCANIA. RUT: 61.004.087-K. GIRO: SERVICIO PUBLICO DIRECCIÓN: DIEGO PORTALES Nº 787 TE
Comuna Temuco
Impuesto 4119,58
Dirección de Envío de la Factura FACTURAR A DIRECCIÓN REGIONAL DE GENDARMERÍA DE CHILE REGIÓN DE LA ARAUCANIA. RUT: 61.004.087-K. GIRO: SERVICIO PUBLICO DIRECCIÓN: DIEGO PORTALES Nº 787 TE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-07-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Carlos
Razón Social Materiales de Construcción Juan Carlos Ortiz Alvar
R.U.T. 76.596.184-k
Sucursal Juan Carlos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112904
Pistola de resina2UnidadPistola Eléctrica 40W para Barra de Silicona 11,5mm ArtelPistola Eléctrica 40W para Barra de Silicona 11,5mm Artel $ 10.841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.682 $ 21.682
Total Neto $ 21.682
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.120
TOTAL OC $ 25.802


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.