1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1968-2121-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2008 Nombre de la Orden de Compra consertinas para el c.d.p de pitrufquén Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas coordinar instalación con jefe administrativo y encargado de mantención del C.D.P. de Pitrufquén, al fono 392795, dirección pedro león gallo norte nº 0720 pitrufquén. Proveniente de Licitación 1968-198-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Novena Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes Nº 751 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Facturación Los Confines Norte S/N Angol Comuna -1 Impuesto 232512,5 Dirección de Envío de la Factura Los Confines Norte S/N Angol 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social BRIGITTE DANAE ACUNA BEROIZA R.U.T. 13.733.131-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31152001 Alambre de navaja 1 Unidad Alambre de navaja Adquisicion e instalación de 150 mts. consertina de acero galvanizado de 500 mm, cuchillo largo $ 1.223.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.223.750 $ 1.223.750

Total Neto	$ 1.223.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 232.512
TOTAL OC	$ 1.456.262