1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1968-2121-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales de Trabajo para el Área de Producción del Centro de Educación y Trabajo de Vilcún, Gendarmería de Chile - Región de la Araucanía Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1968-129-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Novena Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Unidad de Compra Diego Portales N°787 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Facturación Los Confines Norte S/N Comuna Vilcún Impuesto 11296,07 Dirección de Envío de la Factura Los Confines Norte S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-04-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electricidad del Sur Razón Social SONIA FLOR HENRIQUEZ JIMENEZ R.U.T. 8.365.676-k Sucursal Electricidad del Sur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201601 Adhesivos químicos 6 Unidad no definida 06 bolsas bekron 25kg 06 bolsas bekron 25kg $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.646 $ 17.646 31201601 Adhesivos químicos 2 Unidad no definida 02 bolsas frague blanco 02 bolsas frague blanco $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.362 31201601 Adhesivos químicos 1 Unidad no definida 01 galon tapagoteras 01 galon tapagoteras $ 13.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.445 $ 13.445 30111601 Cemento 5 Unidad no definida 05 sacos cemento 05 sacos cemento $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000

Total Neto	$ 59.453
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.296
TOTAL OC	$ 70.749