Orden de Compra. Nº1968-2139-SE18 "SUMINISTRO DE CIGARRILLOS PARA EL ECONOMATO DEL CENTRO DE DETENCIÓN PREVENTIVA DE VILLARRICA DE GENDARMERÍA DE CHILE – REGIÓN DE LA ARAUCANÍA"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1968-2139-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-04-2018
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE CIGARRILLOS PARA EL ECONOMATO DEL CENTRO DE DETENCIÓN PREVENTIVA DE VILLARRICA DE GENDARMERÍA DE CHILE – REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1968-44-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Novena Region
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Unidad de Compra Diego Portales N°787
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Facturación Los Confines Norte S/N
Comuna Villarrica
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Los Confines Norte S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-04-2018
TítuloDescripción
DATOS DE FACTURACION Y ENTREGA DE PRODUCTOS

FACTURA Y DESPACHO A NOMBRE DE:

- ECONOMATO CENTRO DE DETENCION PREVENTIVA DE VILLARRICA, RUT 73.485.200-7, GIRO: ALMACEN DE COMESTIBLES, DIRECCION Y ENVIO DE PRODUCTOS: AVENIDA PEDRO DE VALDIVIA Nº 0315, VILLARRICA, REGION DE LA ARAUCANIA.

- CONTACTO Y COORDINACIÓN DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS: SR. WALTER GARAY PIHAN, FONO (45) 2411308-2413450 ANEXO (21), E-MAIL: walter.garay@gendarmeria.cl

- SR. PROVEEDOR SE REQUIERE LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS.  EL HORARIO DE RECEPCION DE PRODUCTOS: MAÑANA DE 09:00 A 12:00 TARDE DE 14:00 A 16:30 HRS.

- SE SOLICITA JUNTO CON LA FACTURA EL CUADRUPLICADO (COBRO EJECUTIVO CEDIBLE) PARA PROCEDER AL PAGO.

PEDIDO PARA ENTREGAR EL DIA 16/04/2018, CONFORME A CONDICIONES DE LICITACION

 

                                                                             

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GABRIELA ALEJANDRA VALDES CARRAHA
Razón Social GABRIELA ALEJANDRA VALDÉS CARRAHA
R.U.T. 14.146.016-1
Sucursal GABRIELA ALEJANDRA VALDES CARRAHA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50211609
 		Pipas para fumar5CartónBELMONT Soft Cup 20 Cigarrillos King Size "Rojo" (Cartón)BELMONT Soft Cup 20 Cigarrillos King Size Rojo $ 33.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000
50211609
 		Pipas para fumar5CartónKENT Box 20 Cigarrillos King Size "Belmont Blend" (Cartón)KENT Box 20 Cigarrillos King Size Belmont Blend $ 34.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000
50211609
 		Pipas para fumar25CartónPALL MALL Soft Cup 20 King Size "Azul" (Cartón) PALL MALL Soft Cup 20 King Size Azul $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.000 $ 650.000
50211609
 		Pipas para fumar50CartónPALL MALL Soft Cup 20 King Size "Rojo" (Cartón)PALL MALL Soft Cup 20 King Size Rojo $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300.000 $ 1.300.000
Total Neto $ 2.285.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.285.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.