1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1968-2179-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2015 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales de Reparación Baño Personal Trato Directo, Solicitado por el Area Administrativa del Centro de cumplimiento Penitenciario de Victoria, de Gendarmería de Chile, Región de la Araucanía.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1968-175-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Novena Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Unidad de Compra Diego Portales N°787 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Facturación Los Confines Norte S/N Comuna Victoria Impuesto 60352,941172 Dirección de Envío de la Factura Los Confines Norte S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-04-2015 Título Descripción Condiciones de Despacho.- Facturar y despachar a Gendarmería de Chile, Centro de Cumplimiento Penitenciario de Victoria Giro Fiscal R.U.T. 61.004.083-7. Chorrillos Nº 557, Victoria. Coordinar entrega con Miguel Alvarez Muñoz.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Allipen ltda. Razón Social SOC CONTRERAS CARTER Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.947.410-7 Sucursal Ferreteria Allipen ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 10 Tira Cuadrado 100 x 100 x 3 53,76KG.- Cuadrado 100 x 100 x 3 53,76KG.- $ 31.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 317.650 $ 317.647

Total Neto	$ 317.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.353
TOTAL OC	$ 378.000