1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1968-2248-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2008 Nombre de la Orden de Compra ADQ.DE MAT.REMODELACIÓN C.E.T. DELC.C.P. DE TEMUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SEGUN CONVENIO ID 1968-2111-CO08, FACTURAR A NOMBRE DEL CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO DEL C.C.P. DE TEMUCO RUT 61.960.400-8, BALMACEDA 450 TEMUCO, MERCADERIA ENTREGAR DIA MARTES EN LA TARDE 17:00 HRS. Proveniente de Licitación 1968-211-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Novena Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes Nº 751 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Facturación Los Confines Norte S/N Angol Comuna -1 Impuesto 148856,64 Dirección de Envío de la Factura Los Confines Norte S/N Angol 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social BORIS ALEJANDRO SPINER VERDEJO R.U.T. 11.218.189-K Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131601 Ladrillos fiscal 2000 Unidad Ladrillos fiscal ladrillo Fiscal 30X15X7 $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000 11111701 Arena gruesa cubo 18 Unidad Arena gruesa cubo Arena Fina CUBO $ 14.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.600 $ 255.600 31162702 Ruedas 3" 24 Unidad Ruedas 3" Rueda giratorias de 3” reforzadas con filtro de vidrio $ 11.994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.856 $ 287.856

Total Neto	$ 783.456
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 148.857
TOTAL OC	$ 932.313