1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1968-2341-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2008 Nombre de la Orden de Compra COMPRA ALIMENTOS C.P.F. TEMUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FACTURAR A CENTRO PENITENCIARIO FEMENINO DE TEMUCO, RUT 73.912.700-9 CALLEJON CARMINE 0249 TEMUCO, ENTREGAR MISMO LUGAR Proveniente de Licitación 1968-249-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Novena Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes Nº 751 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Facturación Los Confines Norte S/N Angol Comuna -1 Impuesto 8778 Dirección de Envío de la Factura Los Confines Norte S/N Angol 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA R.U.T. 78.809.560-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101543 ARVEJAS VERDES PARTIDAS X1KILO 10 kilogramo ARVEJAS VERDES PARTIDAS X1KILO ARVEJITAS VERDES PARTIDAS $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500 50221101 ARROZ G2 CPO. LINDO X1KILO 30 kilogramo ARROZ G2 CPO. LINDO X1KILO ARROZ GRADO 2 $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900 50221001 LENTEJA 6MM CPO. LINDO X1 KILO 10 kilogramo LENTEJA 6MM CPO. LINDO X1 KILO LENTEJA $ 635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.350 $ 6.350 50221001 POROTO TORTOLA DON RAFA X1 KILO 10 kilogramo POROTO TORTOLA DON RAFA X1 KILO POROTO TORTOLA $ 1.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.450 $ 15.450

Total Neto	$ 46.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.778
TOTAL OC	$ 54.978