1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1968-246-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL AREA APICOLA DEL CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO DE VICTORIA, GENDARMERIA DE CHILE - REGION DE LA ARAUCANIA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1968-46-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de La Araucanía Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Unidad de Compra Diego Portales N°787 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Facturación Avenida Arturo Prat N°210 Comuna Victoria Impuesto 10437,2187 Dirección de Envío de la Factura Avenida Arturo Prat N°210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-01-2019 Título Descripción REQUERIMIENTO PARA CANCELACION DE LA FACTURA Para la cancelación de la factura, se requiere él envió previo de la “CUARTA  COPIA EJECUTIVO  CONTABLE”  de la Factura. REQUERIMIENTO PARA DESPACHO DE PRODUCTOS Despachar  a  Avda Prat Nº 210 en Victoria, Región de la Araucanía. En horarios de Lunes a Viernes de  09:00 a 16:30 horas. NOTA: La Orden de Compra debe ser aceptada en el Portal, requisito obligatorio para Pago de Factura. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Allipen ltda. Razón Social SOC CONTRERAS CARTER Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.947.410-7 Sucursal Ferreteria Allipen ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27121704 Uniones Hidráulicas 2 Unidad TEE PVC SAN.110 X 75. Según Cotización. TEE PVC SAN.110 X 75. $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.345 27121704 Uniones Hidráulicas 2 Unidad ASPERSOR METALICO 1/2 C/ESPIGA UYUSTOOL. Según Cotización. ASPERSOR METALICO 1/2 C/ESPIGA UYUSTOOL. $ 6.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.294 $ 13.294 31231313 Tubería de plástico 3 Tira CAÑERIA PVC HID. 32MM CLASE 10. Según Cotización. CAÑERIA PVC HID. 32MM CLASE 10. $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.150 $ 6.151 31231313 Tubería de plástico 5 Tira TUBO SANITARIO GRIS 110MM CLASE 4 (6 METROS). Según Cotización. TUBO SANITARIO GRIS 110MM CLASE 4 (6 METROS). $ 6.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.145 $ 32.143

Total Neto	$ 54.933
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.437
TOTAL OC	$ 65.370