1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1968-267-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-01-2009 Nombre de la Orden de Compra Reparación Carro Nº 191, C.D.P. de Angol. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1968-520-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Novena Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes Nº 751 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Facturación Los Confines Norte S/N Comuna Angol Impuesto 5245,71 Dirección de Envío de la Factura Los Confines Norte S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arellano Hermanos Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ARELLANO HERMANOS LIMITADA R.U.T. 76.699.450-4 Sucursal Arellano Hermanos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101605 ampolletas fluorescentes 1 Unidad no definida Ampoleta 12V Ampoleta 12V $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500 39101601 ampolletas halógenas 1 Unidad no definida Ampolleta Alógena Ampolleta Alógena $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.529 $ 3.529 Tapones del anticongelante 1 Unidad Rodamiento de Alternador Rodamiento de Alternador. $ 5.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.210 $ 5.210 Freno de disco 1 Unidad Correa 4pk Correa 4pk $ 4.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.370 $ 4.370 40161527 Kits de reparación de filtros 1 Unidad Internacional Reparación Alternador. Reparación Alternador. $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000

Total Neto	$ 27.609
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.246
TOTAL OC	$ 32.855