1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1968-2708-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2012 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MAT. PROY. PROTECCION VENTANAS SECC. JUVENIL CCP TEMUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1968-139-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Novena Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes Nº 751 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Facturación Los Confines Norte S/N Comuna Temuco Impuesto 45075,6 Dirección de Envío de la Factura Los Confines Norte S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-05-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electricidad del Sur Razón Social SONIA FLOR HENRIQUEZ JIMENEZ R.U.T. 8.365.676-k Sucursal Electricidad del Sur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112801 Brocas 1 Unidad BROCA METAL DE 19MM. BROCA METAL DE 19MM. $ 10.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.990 $ 10.990 27112801 Brocas 1 Unidad BROCA METAL DE 15MM. BROCA METAL DE 15MM. $ 7.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.250 $ 7.250 11101712 Aleación ferrosa 10 Tira FIERRO REDONDO LISO DE 19MM.X6MTS. FIERRO REDONDO LISO DE 19MM.X6MTS. $ 11.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.500 $ 119.500 11101712 Aleación ferrosa 10 Tira FIERRO PLATINA DE 50X5MM.X6MTS. FIERRO PLATINA DE 50X5MM.X6MTS. $ 9.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.500 $ 99.500

Total Neto	$ 237.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.076
TOTAL OC	$ 282.316