Detalle Orden de Compra

1 .- Información de la Orden de Compra

Número de la Orden de Compra	1968-2761-SE15
Estado de la Orden de Compra	Aceptada
Fecha de Envío	18-05-2015
Nombre de la Orden de Compra	MATERIALES PARA MANTENCION GARITAS VIGILANCIA GENDARMERIA DE CHILE CDP DE VILLARRICA
Anexos y Resoluciones	Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación	1968-115-LE13

2 .- Datos del Comprador

Unidad de Compra	Novena Region
Razón Social	Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T.	61.004.087-K
Dirección de Unidad de Compra	Manuel Bulnes Nº 751

3 .- Datos de Pago y Facturación

Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago	30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda	Peso Chileno
Razón Social	Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T.	61.004.087-K
Dirección de Facturación	Los Confines Norte S/N Angol
Comuna	Villarrica
Impuesto	38227,4091
Dirección de Envío de la Factura	Los Confines Norte S/N Angol

4 .- Otras Especificaciones

Fecha de Entrega

22-05-2015

Título

Descripción

DATOS DE FACTURACION Y ENTREGA DE PRODUCTOS

FACTURA Y DESPACHO A NOMBRE DE:

- GENDARMERIA DE CHILE CENTRO DE DETENCION PREVENTIVA DE VILLARRICA, RUT 61.004.125-6, GIRO: GOBIERNO CENTRAL, DIRECCION Y ENVIO DE PRODUCTOS: AVENIDA PEDRO DE VALDIVIA Nº 0315, VILLARRICA, REGION DE LA ARAUCANIA.

- CONTACTO Y COORDINACIÓN DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS: SR. FRANCISCO QUIJON PALMA, FONO (45) 2413868 - 2411308, E-MAIL: francisco.quijon@gendarmeria.cl

- SR. PROVEEDOR SE REQUIERE LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS. EL HORARIO DE RECEPCION DE PRODUCTOS: MAÑANA DE 09:00 A 12:00 TARDE DE 14:00 A 16:30 HRS.

- SE SOLICITA JUNTO CON LA FACTURA EL CUADRUPLICADO (COBRO EJECUTIVO CEDIBLE) PARA PROCEDER AL PAGO.

- SR. PROVEEDOR LA FECHA DE ENTREGA DE PRODUCTOS SEÑALADA ES EL MAXIMO ESTABLECIDO CONFORME A CONDICIONES REGIONALES DE CONVENIO MARCO, PUDIENDO ENVIAR LOS PRODUCTOS LO ANTES POSIBLE PARA EVITAR EL COBRO DE MULTAS CORRESPONDIENTES.

PEDIDO PARA ENTREGAR EL DIA 22/05/2015, CONFORME A CONDICIONES DE LICITACION

5 .- Datos del Proveedor

Proveedor	SODIMAC S.A. - HOMECENTER VILLARRICA (59)
Razón Social	SODIMAC S A
R.U.T.	96.792.430-K
Sucursal	SODIMAC S.A. - HOMECENTER VILLARRICA (59)
Socios y accionistas principales	Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU	Producto / Servicio	Cant.	Medida	Esp. Comprador	Esp. Proveedor	Precio Unit.	Desc.	Cargos	Total Unit.	Valor Total
31211502	Pinturas de base acuosa	1	Unidad no definida	(SKU 2688778) ESM AG INT SEM/BR ACCE 2GL ST	(SKU 2688778) ESM AG INT SEM/BR ACCE 2GL ST	$ 26.426,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.426	$ 26.426
71121401	Servicios de diseño de la broca de barrena del cam	2	Unidad no definida	(SKU 396605) BROCA P/METAL HSS 3.5MM 2B ALP	(SKU 396605) BROCA P/METAL HSS 3.5MM 2B ALP	$ 2.251,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.502	$ 4.502
71121401	Servicios de diseño de la broca de barrena del cam	1	Unidad Internacional	(SKU 46547X) BROCA P/METAL HSS 4MM 2B ALP	(SKU 46547X) BROCA P/METAL HSS 4MM 2B ALP	$ 2.251,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.251	$ 2.251
30181515	Estanque del WC	4	Unidad Internacional	(SKU 383015) JUEGO URINARIO MURAL JU1-1001	(SKU 383015) JUEGO URINARIO MURAL JU1-1001	$ 28.792,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 115.168	$ 115.168
31211502	Pinturas de base acuosa	1	Unidad Internacional	(SKU 2688727) ESM AG INT SEM/BR DEEP 2GL ST	(SKU 2688727) ESM AG INT SEM/BR DEEP 2GL ST	$ 26.426,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.426	$ 26.426
31211502	Pinturas de base acuosa	1	Unidad Internacional	(SKU 2688727) ESM AG INT SEM/BR DEEP 2GL ST	(SKU 2688727) ESM AG INT SEM/BR DEEP 2GL ST	$ 26.426,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.426	$ 26.426

Total Neto	$ 201.197
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA 19 %	$ 38.227
TOTAL OC	$ 239.424

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.