1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1968-2824-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2009 Nombre de la Orden de Compra Refleja Serv.Aseo Mes de Julio 09 CRS. Angol Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1968-11326-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Novena Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes Nº 751 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Facturación Los Confines Norte S/N Comuna * Impuesto 34200 Dirección de Envío de la Factura Los Confines Norte S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Informa servicio Aseo Mes de Julio 2009 CRS. Angol Refleja en mercado Público gasto por servicio de aseo del CRS de Angol, devengado en el mes de Julio del 2009, conforme a Licitación Publica ID 1968-11326-L108, se pide sólo aceptar orden conforme a contrato vigente 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Iris Vallejos Razón Social Iris Vallejos Morales R.U.T. 11.187.190-6 Sucursal Iris Vallejos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de limpieza de azulejos o techos acústic 1 Unidad   Refleja en mercado Público gasto por servicio de aseo del CRS de Angol, devengado en el mes de Julio del 2009, conforme a Licitación Publica ID 1968-11326-L108, se pide sólo aceptar orden conforme a contrato vigente $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 180.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.200
TOTAL OC	$ 214.200