1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1968-2927-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-05-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE REFRESCOS PARA EL CENTRO DE EDUCACIÓN Y TRABAJO -PANADERÍA- DEL C.C.P. TEMUCO, GENDARMERÍA DE CHILE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1968-33-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Novena Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Unidad de Compra Diego Portales N°787 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Facturación Los Confines Norte S/N Angol Comuna Temuco Impuesto 3795,06 Dirección de Envío de la Factura Los Confines Norte S/N Angol 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-05-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NoraClarisaAlarconSommer Razón Social NORA CLARISA ALARCON SOMMER R.U.T. 7.559.301-5 Sucursal NoraClarisaAlarconSommer Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202306 Refrescos 4 Botella REFRESCO DE 3 LTS. COCA-COLA / SPRITE REFRESCO DE 3 LTS. COCA-COLA / SPRITE $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560 50202310 Agua mineral 6 Botella AGUA MINERAL CON GAS 1,5 LTS. AGUA MINERAL CON GAS 1,5 LTS. $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.320 $ 4.320 50202304 Jugos y néctar envasados 6 Botella JUGO ANDINA 2 LTS. SURTIDO. JUGO ANDINA 2 LTS. SURTIDO. $ 1.349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.094 $ 8.094

Total Neto	$ 19.974
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.795
TOTAL OC	$ 23.769