1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1968-2944-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIAL DE OFICINA C.C.P. TEMUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1968-5-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Novena Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes Nº 751 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Facturación Los Confines Norte S/N Comuna Temuco Impuesto 2241,6806556 Dirección de Envío de la Factura Los Confines Norte S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-06-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIGRAF Razón Social GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ LIMITADA R.U.T. 76.740.200-7 Sucursal SERVIGRAF Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121505 Sobres especiales 30 Unidad DESTACADOR AMARILLO DESTACADOR AMARILLO $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.060 $ 6.050 44121708 Marcadores 6 Paquete PACK SOBRE OFICIO CAFE DE 25 UNIDADES. PACK SOBRE OFICIO CAFE DE 25 UNIDADES. $ 958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.748 $ 5.748

Total Neto	$ 11.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.242
TOTAL OC	$ 14.040