1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1968-3-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-01-2017 Nombre de la Orden de Compra Trato directo servicio de aseo CRS Angol Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1968-37-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Novena Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Unidad de Compra Diego Portales N°787 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Facturación Los Confines Norte S/N Comuna Angol Impuesto 539867,14 Dirección de Envío de la Factura Los Confines Norte S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-02-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Iris Vallejos Razón Social IRIS DEL CARMEN VALLEJOS MORALES R.U.T. 11.187.190-6 Sucursal Iris Vallejos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 2 Unidad no definida Servicio de aseo para los meses de Enero y Febrero en Dependencias del Centro de Reinserción Social de Angol Servicio de aseo para los meses de Enero y Febrero en Dependencias del Centro de Reinserción Social de Angol $ 1.420.703,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.841.406 $ 2.841.406

Total Neto	$ 2.841.406
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 539.867
TOTAL OC	$ 3.381.273