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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1968-3156-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-05-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de alambre vector para programa creciendo junto del Centro Penitenciario Femenino de Temuco |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1968-58-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
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R.U.T. |
61.004.087-K |
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Dirección de Facturación |
Los Confines Norte S/N |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
3991,52 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Los Confines Norte S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-05-2018 |
| facturar y despachar | FACTURAR Y DESPACHAR AL
CENTRO PENITENCIARIO FEMENINO DE TEMUCO, RUT Nº 73.912.700-9, GIRO FISCAL, UBICADO
EN CALLEJÓN CARMINE 0249, FONO 45 2966710 – 700 TEMUCO, SE SOLICITA CUARTA
COPIA CEDIBLE PARA PROCEDER CON PAGO DE FACTURA, HACER ENTREGA EL DIA 31 DE MAYO 2018, SE SOLICITA RESPETAR PLAZO DE
ENTREGA DE LOS PRODUCTOS, PARA EVITAR MULTAS POSTERIORES |
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Proveedor |
Juan Carlos |
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Razón Social |
Materiales de Construcción Juan Carlos Ortiz Alvar
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R.U.T. |
76.596.184-k |
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Sucursal |
Juan Carlos |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26121538
| Conjunto de alambre | 1 | Metro Lineal | Concertina acero galvanizado 300 mmx 10 mts. | Concertina acero galvanizado 300 mmx 10 mts. |
$ 21.008,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.008
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$ 21.008
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Total Neto
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$ 21.008
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.992
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$ 25.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.