1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1968-3334-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2009 Nombre de la Orden de Compra Refleja serv. Aseo mes de Agosto 2009, CRS Angol Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1968-11326-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Novena Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes Nº 751 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Facturación Los Confines Norte S/N Comuna * Impuesto 34200 Dirección de Envío de la Factura Los Confines Norte S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Refleja Serv. Aseo mes de Agosto CRS. ANGOL Informa al Portal Servicios de aseo del mes de Agosto del 2009, conforme a contrato deribado de la Licitación ID 1968-11326-L108, DEL C.R.S. de Angol, se pide sólo aceptar la orden de compra, servicio recibido 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Iris Vallejos Razón Social Iris Vallejos Morales R.U.T. 11.187.190-6 Sucursal Iris Vallejos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de limpieza de azulejos o techos acústic 1 Unidad   Refleja en mercado Público gasto por servicio de aseo del CRS de Angol, devengado en el mes de Agosto del 2009, conforme a Licitación Publica ID 1968-11326-L108, se pide sólo aceptar orden conforme a contrato vigente $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 180.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.200
TOTAL OC	$ 214.200