1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1968-3419-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-05-2016 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales de Reparación CCP Victor Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1968-175-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Novena Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Unidad de Compra Diego Portales N°787 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Facturación Los Confines Norte S/N Comuna Victoria Impuesto 6626,05041925 Dirección de Envío de la Factura Los Confines Norte S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-05-2016 Título Descripción Condiciones de Despacho.- Facturar y despachar a Gendarmería de Chile Centro de Cumplimiento Penitenciario de Victoria, Economato Giro Almacén R.U.T. 65.050.600-6. Chorrillos Nº 557, Victoria. Coordinar entrega con Ricardo Torres P.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Allipen ltda. Razón Social SOC CONTRERAS CARTER Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.947.410-7 Sucursal Ferreteria Allipen ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 25 Unidad MADERA DE PINO BRUTO 2" X 3" X 3.20 MT. MADERA DE PINO BRUTO 2" X 3" X 3.20 MT. $ 1.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.875 $ 34.874

Total Neto	$ 34.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.626
TOTAL OC	$ 41.500