1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1968-3545-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION FLEXIBLE PARA EL C.P.F TEMUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1968-58-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de La Araucanía Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Unidad de Compra Los Confines Norte S/N Angol 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4448 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Facturación CALLEJON CARMINE 0249 Comuna Temuco Impuesto 638,59 Dirección de Envío de la Factura CALLEJON CARMINE 0249 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-10-2019 Título Descripción FACTURAR Y DESPACHAR AL CENTRO PENITENCIARIO FEMENINO DE TEMUCO FACTURAR Y DESPACHAR AL CENTRO PENITENCIARIO FEMENINO DE TEMUCO, RUT Nº 73.912.700-9, GIRO FISCAL, UBICADO EN CALLEJÓN CARMINE 0249, FONO 45 2966710 – 700 TEMUCO.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Carlos Razón Social Materiales de Construcción Juan Carlos Ortiz Alvar R.U.T. 76.596.184-k Sucursal Juan Carlos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141901 Conductos flexibles 2 Unidad FLEXIBLE AGUA CALIENTE DE ACERO INOXIDABLE 1/2 HI HI X 35 CM FLEXIBLE AGUA CALIENTE DE ACERO INOXIDABLE 1/2 HI HI X 35 CM $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.361

Total Neto	$ 3.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 639
TOTAL OC	$ 4.000