1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1968-355-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2008 Nombre de la Orden de Compra Art. Reparac., C.C.P. de Temuco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Regulariza Ad. según Factura Nº 622., Mat. para reparación y mant. C.C.P. TCO, correspondiente a convenio de suministro Id: 1968-498-CO07 Proveniente de Licitación 1968-498-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Novena Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes Nº 751 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Facturación Los Confines Norte S/N Angol Comuna -1 Impuesto 2185 Dirección de Envío de la Factura Los Confines Norte S/N Angol 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social BORIS ALEJANDRO SPINER VERDEJO R.U.T. 11.218.189-K Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191506 Discos abrasivos 5 Unidad Discos abrasivos Disco Corte 7" $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500 23171502 Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas 4 kilogramo Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas Soldadura $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000

Total Neto	$ 11.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.185
TOTAL OC	$ 13.685