1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1968-3571-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PRODUCCIÓN PARA EL CENTRO DE EDUCACIÓN Y TRABAJO DEL C.C.P. TEMUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1968-12-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Novena Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Unidad de Compra Diego Portales N°787 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Facturación Los Confines Norte S/N Comuna Temuco Impuesto 27211,8 Dirección de Envío de la Factura Los Confines Norte S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-06-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electricidad del Sur Razón Social SONIA FLOR HENRIQUEZ JIMENEZ R.U.T. 8.365.676-k Sucursal Electricidad del Sur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 1 Unidad DILUYENTE PU UNIVERSAL HQ LZC1026 25LTS. DILUYENTE PU UNIVERSAL HQ LZC1026 25LTS. $ 71.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.925 $ 71.925 12171703 Tintas 1 Unidad CATALIZADOR POLIURETÁNICO LNB42A 12,5LTS. CATALIZADOR POLIURETÁNICO LNB42A 12,5LTS. $ 71.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.295 $ 71.295

Total Neto	$ 143.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.212
TOTAL OC	$ 170.432