1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1968-3838-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-06-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales Mantención CCP Victoria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1968-175-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Novena Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Unidad de Compra Diego Portales N°787 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Facturación Los Confines Norte S/N Comuna Victoria Impuesto 67799,66386432 Dirección de Envío de la Factura Los Confines Norte S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-06-2017 Título Descripción Condiciones de Despacho Facturar y despachar a Centro de Cumplimiento Penitenciario de Victoria Giro Fiscal, Rut: 61.004.083-7, Dirección Chorrillo #557 Victoria. Coordinar entrega con Julio Burgos R.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Allipen ltda. Razón Social SOC CONTRERAS CARTER Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.947.410-7 Sucursal Ferreteria Allipen ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 32 Unidad no definida TERCIADO RANU. COLONIAL 9MM X 1.22.- TERCIADO RANU. COLONIAL 9MM X 1.22.- $ 11.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 356.832 $ 356.840

Total Neto	$ 356.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.800
TOTAL OC	$ 424.640