Orden de Compra. Nº1968-4029-SE19 "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA FUNCIONARIOS Y MOZOS DEL AREA DE MANTENCION DE DEL CENTRO CUMPLIMIENTO PENITENCIARIO DE TEMUCO"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1968-4029-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-12-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA FUNCIONARIOS Y MOZOS DEL AREA DE MANTENCION DE DEL CENTRO CUMPLIMIENTO PENITENCIARIO DE TEMUCO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1968-5-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región de La Araucanía
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Unidad de Compra Los Confines Norte S/N Angol
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5225 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Facturación FACTURAR A NOMBRE DE: DIRECCION REGIONAL DE GENDARMERIA TEMUCO, RUT: 61.004.087-k. GIRO: FISCAL
Comuna Temuco
Impuesto 16302
Dirección de Envío de la Factura FACTURAR A NOMBRE DE: DIRECCION REGIONAL DE GENDARMERIA TEMUCO, RUT: 61.004.087-k. GIRO: FISCAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-12-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Carlos
Razón Social Materiales de Construcción Juan Carlos Ortiz Alvar
R.U.T. 76.596.184-k
Sucursal Juan Carlos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53111601
Zapatos de hombre2UnidadZapato de Seguridad Dieléctrico Worker N°41 Bata IndustrialZapato de Seguridad Dieléctrico Worker N°41 Bata Industrial $ 19.162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.324 $ 38.324
46181804
Gafas protectoras12UnidadLente de Seguridad In-Out Claro Espejo Blac Bull Lente de Seguridad In-Out Claro Espejo Blac Bull $ 1.939,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.268 $ 23.268
53102102
Overol y sobretodo para hombre2UnidadOverol Canvas Tipo Piloto c/Cinta Reflectante Talla XLOverol Canvas Tipo Piloto c/Cinta Reflectante Talla XL $ 7.147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.294 $ 14.294
53102102
Overol y sobretodo para hombre2UnidadOverol Poplin Tipo Piloto c/Cinta Reflectante Talla XXLOverol Poplin Tipo Piloto c/Cinta Reflectante Talla XXL $ 4.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.914 $ 9.914
Total Neto $ 85.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.302
TOTAL OC $ 102.102


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.