1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1968-4072-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-07-2014 Nombre de la Orden de Compra COMPRA HILO PARA EL C.E.T. DEL C.P.F TEMUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1968-27-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Novena Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Unidad de Compra Diego Portales N°787 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Facturación Los Confines Norte S/N Comuna Temuco Impuesto 6578,142 Dirección de Envío de la Factura Los Confines Norte S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-07-2014 Título Descripción FACTURAR Y DESPACHAR AL CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO DEL C.P.F. TEMUCO. FACTURAR Y DESPACHAR AL CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO DEL CENTRO PENITENCIARIO FEMENINO DE TEMUCO, RUT Nº 61.959.600-5, UBICADO EN CALLEJÓN CARMINE 0249, TEMUCO,  GIRO TEXTIL. SE SOLICITA CUARTA COPIA CEDIBLE PARA PROCEDER CON PAGO DE FACTURA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAQUETERIA XIMENA Razón Social ROLANDO ALBERTO CABRERA HENRIQUEZ R.U.T. 4.742.093-8 Sucursal PAQUETERIA XIMENA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121803 Lino 20 Unidad cono hilo industrial cono hilo industrial $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.600 $ 31.597 11121803 Lino 10 Unidad cono hilo industrial cono hilo industrial $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.030 $ 3.025

Total Neto	$ 34.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.578
TOTAL OC	$ 41.200