1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1968-4228-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2012 Nombre de la Orden de Compra COMPRA SODIMAC BAÑO PERS. PARA EL C.P.F TEMUCO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1968-207-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Novena Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes Nº 751 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Facturación Los Confines Norte S/N Angol Comuna Temuco Impuesto 1814,7641 Dirección de Envío de la Factura Los Confines Norte S/N Angol 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-06-2012 Título Descripción FACTURAR Y DESPACHAR AL C.P.F. TEMUCO. FACTURAR Y DESPACHAR AL CENTRO PENITENCIARIO FEMENINO DE TEMUCO, RUT Nº 73.912.700-9, UBICADO EN CALLEJON CARMINE 0249, TEMUCO, FONO CONTACTO (045) 966664-50. CORREO ELECTRONICO: wilson.munoz@gendarmeria.cl HACER ENTREGA EL DIA 29  DE  JULIO  DEL 2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER TEMUCO CAUTIN (44) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER TEMUCO CAUTIN (44) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60123601 Pegamento de purpurina 1 Unidad TAPE 1000 JUNTURAS 1LT TAPE 1000 JUNTURAS 1LT $ 1.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.170 $ 1.170 27112802 Hojas de sierra 1 Unidad HOJA SIERRA CIRCULAR 7 1/4 24D BAUKER HOJA SIERRA CIRCULAR 7 1/4 24D BAUKER $ 8.382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.382 $ 8.382

Total Neto	$ 9.551
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.815
TOTAL OC	$ 11.366