1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1968-462-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2008 Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS, C.C.P. DE TEMUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Regulariza Ad. según Factura Nº 632., Mat. para reparación y mant. C.C.P. TCO, correspondiente a convenio de suministro Id: 1968-498-CO07 Proveniente de Licitación 1968-498-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Novena Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes Nº 751 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Facturación Los Confines Norte S/N Angol Comuna -1 Impuesto 17143,32 Dirección de Envío de la Factura Los Confines Norte S/N Angol 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social BORIS ALEJANDRO SPINER VERDEJO R.U.T. 11.218.189-K Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171505 Llaves 3 Unidad Llaves Llave campana fas $ 7.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.744 $ 21.744 46171505 Llaves 5 Unidad Llaves Llave Jardin Fas LC 20 $ 5.238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.190 $ 26.190 39121506 Interruptores automáticos 1 Unidad Interruptores automáticos Automático Trifásico 3 x 40 $ 42.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.294 $ 42.294

Total Neto	$ 90.228
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.143
TOTAL OC	$ 107.371