1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1968-4910-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2011 Nombre de la Orden de Compra Compra de productos sala de ordeña para el Centro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1968-109-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Novena Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes Nº 751 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Facturación Los Confines Norte S/N Angol Comuna Vilcún Impuesto 35740,9 Dirección de Envío de la Factura Los Confines Norte S/N Angol 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor deservice Razón Social HERIBERTO KLAPP Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.724.460-0 Sucursal deservice Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Detergentes surfactantes 1 Unidad Della San en polvo por 5 kilos. Della San en polvo por 5 kilos. $ 24.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.390 $ 24.390 Detergentes surfactantes 1 Unidad Della Acid por 60 litros. Della Acid por 60 litros. $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 Detergentes surfactantes 1 Unidad Della Action por 60 litros. Della Action por 60 litros. $ 73.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.720 $ 73.720

Total Neto	$ 188.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.741
TOTAL OC	$ 223.851