Orden de Compra. Nº1968-5240-SE18 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REMODELACION ESPACIOS COMUNES DE USUARIAS DEL CENTRO PENITENCIARIO FEMENINO DE TEMUCO DE GENDARMERIA DE CHILE - REGIÓN DE LA ARAUCANÍA."
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1968-5240-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-08-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REMODELACION ESPACIOS COMUNES DE USUARIAS DEL CENTRO PENITENCIARIO FEMENINO DE TEMUCO DE GENDARMERIA DE CHILE - REGIÓN DE LA ARAUCANÍA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1968-58-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Novena Region
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Unidad de Compra Diego Portales N°787
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
R.U.T. 61.004.087-K
Dirección de Facturación Los Confines Norte S/N Angol
Comuna Temuco
Impuesto 110084,86
Dirección de Envío de la Factura Los Confines Norte S/N Angol
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-08-2018
TítuloDescripción
FACTURAR Y DESPACHARFACTURAR Y DESPACHAR AL CENTRO PENITENCIARIO FEMENINO DE TEMUCO, RUT Nº 73.912.700-9, GIRO FISCAL, UBICADO EN CALLEJÓN CARMINE 0249, FONO 45 2966710 – 700 TEMUCO, SE SOLICITA CUARTA COPIA CEDIBLE PARA PROCEDER CON PAGO DE FACTURA, HACER ENTREGA EL DIA 16 DE AGOSTO DE 2018,
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Carlos
Razón Social Materiales de Construcción Juan Carlos Ortiz Alvar
R.U.T. 76.596.184-k
Sucursal Juan Carlos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161710
Suelos laminados31Unidadpiso flotante alto trafico 8mm color roble antiguopiso flotante alto trafico 8mm color roble antiguo $ 15.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 466.302 $ 466.302
30161710
Suelos laminados14Unidadguarda polvo para piso flotante color roble antiguoguarda polvo para piso flotante color roble antiguo $ 8.078,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.092 $ 113.092
Total Neto $ 579.394
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 110.085
TOTAL OC $ 689.479


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.