1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1968-565-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2008 Nombre de la Orden de Compra Art. Electricidad, C.C.P. Tco. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Mat. para reparación y mant. C.C.P. TCO, correspondiente a convenio de suministro Id: 1968-498-CO07 Regulariza adquiciion segun factura Nº 660. Proveniente de Licitación 1968-498-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Novena Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes Nº 751 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Facturación Los Confines Norte S/N Angol Comuna -1 Impuesto 4816,5 Dirección de Envío de la Factura Los Confines Norte S/N Angol 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social BORIS ALEJANDRO SPINER VERDEJO R.U.T. 11.218.189-K Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32101527 Terminales 15 Unidad Terminales Terminales Hi de 1/2 soldar $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.350 $ 7.350 11101716 Estaño 3 Unidad Estaño Carrete de estaño 50 % de 500 grs. Indepp $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500 31191506 Discos abrasivos 1 Unidad Discos abrasivos Disco 7 1/4 diamantado $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500

Total Neto	$ 25.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.816
TOTAL OC	$ 30.166