1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1968-5658-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2009 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION REP. MOVIL 177 GENDARMERIA VILLARRICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1968-520-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Novena Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes Nº 751 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Facturación Los Confines Norte S/N Angol Comuna Villarrica Impuesto 73138,6 Dirección de Envío de la Factura Los Confines Norte S/N Angol 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-12-2009 Título Descripción DATOS DE FACTURACION Y ENTREGA DE PRODUCTOS Factura a nombre de: GENDARMERIA DE CHILE C.D.P. VILLARRICA R.U.T. Nº 61.004.125-6 - GIRO: SERVICIO PUBLICO DIRECCION Y ENVIO DE PROD., AVENIDA PEDRO DE VALDIVIA Nº 0315, VILLARRICA – OMAR FLORES (45) 413868-omar.flores@gendarmeria.cl                                                                         PEDIDO PARA ENTREGAR EL DIA 17/12/2009   5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. TEMUCO Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. TEMUCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Aceite de motor 1 Unidad Internacional MANTENCION REPARACION MOVIL Nº 177, PATENTE TP-3471, OBRA DE MANO MECANICA, REPUESTOS, MATERIALES, SEGUN ORDEN DE TRABAJO Nº 200060895 DEL 14/12/2009 MANTENCION REPARACION MOVIL Nº 177, PATENTE TP-3471, OBRA DE MANO MECANICA, REPUESTOS, MATERIALES, SEGUN ORDEN DE TRABAJO Nº 200060895 DEL 14/12/2009 $ 384.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.940 $ 384.940

Total Neto	$ 384.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.139
TOTAL OC	$ 458.079