1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1968-5835-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MAT. DE MANT. Y REP. PARA EL C.C.P. DE TEMUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1968-284-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Novena Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes Nº 751 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Facturación Los Confines Norte S/N Comuna Temuco Impuesto 496,28 Dirección de Envío de la Factura Los Confines Norte S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electricidad del Sur Razón Social BORIS ALEJANDRO SPINER VERDEJO R.U.T. 11.218.189-K Sucursal Electricidad del Sur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23131507 Tela para lijar 27 Unidad LIJA LIJA $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700

Total Neto	$ 2.700
Descuento	$ 88
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 496
TOTAL OC	$ 3.108