1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1968-5890-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES C.E.T. DEL C.C.P. DE TEMUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1968-146-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Novena Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes Nº 751 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Facturación Los Confines Norte S/N Comuna Temuco Impuesto 18088,38 Dirección de Envío de la Factura Los Confines Norte S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electricidad del Sur Razón Social SONIA FLOR HENRIQUEZ JIMENEZ R.U.T. 8.365.676-k Sucursal Electricidad del Sur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Unidad ENVASE TINTA 25 LITROS TINTA KROMOSOL MTH 11619 ENVASE TINTA 25 LITROS TINTA KROMOSOL MTH 11619 $ 94.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.110 $ 94.110 27112801 Brocas 1 Unidad BROCA MADERA 3 BROCA MADERA 3 $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252 27112801 Brocas 1 Unidad BROCA MADERA 4 BROCA MADERA 4 $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294 $ 294 27112801 Brocas 1 Unidad BROCA MADERA 5 BROCA MADERA 5 $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336 27112801 Brocas 1 Unidad BROCA MADERA 2 BROCA MADERA 2 $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210 $ 210

Total Neto	$ 95.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.088
TOTAL OC	$ 113.290