1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1968-5961-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2013 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Reparación y Mantención Móvil 29 , del Centro de Educación y Trabajo de Vilcun Gendarmería de Chile, Región de la Araucanía. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1968-150-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Novena Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes Nº 751 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco R.U.T. 61.004.087-K Dirección de Facturación Los Confines Norte S/N Comuna Vilcún Impuesto 12244,6218504 Dirección de Envío de la Factura Los Confines Norte S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-09-2013 Título Descripción Adquisición de Reparación y Mantención Móvil 29 , del Centro de Educación y Trabajo de Vilcun Gendarmería de Chile, Región de la Araucanía. Despachar y facturar al Centro de Educación y Trabajo de Vilcun, RUT 70.213.200-2 Giro Fiscal, Direccion Camino Colonia Mendoza S/N. El proveedor deberá aceptar la OC atreves del portal MERCADO PUBLICO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS DEL SUR Razón Social DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS DEL SUR LIMITADA R.U.T. 77.337.500-3 Sucursal DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS DEL SUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102301 Transportes de personal 2 Unidad no definida Ampolleta H4 Philips 12V Ampolleta H4 Philips 12V $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.706 $ 4.706 20102301 Transportes de personal 1 Unidad no definida Ampolleta Fusible Grande Ampolleta Fusible Grande $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 580 20102301 Transportes de personal 2 Unidad no definida Insumo para lavado Insumo para lavado $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.706 $ 4.706 20102301 Transportes de personal 1 Unidad no definida Mano de Obra Mecanica Mano de Obra Mecanica $ 37.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815 $ 37.815 20102301 Transportes de personal 1 Unidad no definida Porta Carbones Porta Carbones $ 16.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.639 $ 16.639

Total Neto	$ 64.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.245
TOTAL OC	$ 76.690