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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1968-6068-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-09-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, MATERIALES DE CONSTRUCCION, BAÑO COCINA, PISOS Y ELECTROHOGAR PARA EL CENTRO DE DETENCION PREVENTIVA DE VILLARRICA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1968-101-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Temuco
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R.U.T. |
61.004.087-K |
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Dirección de Facturación |
Los Confines Norte S/N |
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Comuna |
Villarrica
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Impuesto |
53193,16 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Los Confines Norte S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-09-2017 |
| DATOS DE FACTURACION Y ENTREGA DE PRODUCTOS |
FACTURA Y DESPACHO A NOMBRE DE:
- GENDARMERIA DE CHILE CENTRO DE DETENCION PREVENTIVA
DE VILLARRICA, RUT 61.004.125-6, GIRO: GOBIERNO CENTRAL, DIRECCION Y ENVIO DE
PRODUCTOS: AVENIDA PEDRO DE VALDIVIA Nº 0315, VILLARRICA, REGION DE LA
ARAUCANIA.
- CONTACTO Y COORDINACIÓN DE RECEPCIÓN DE
PRODUCTOS: SR. WLADIMIR BAEZA POLO, FONO (45) 2413868 - 2411308, E-MAIL: wladimir.baeza@gendarmeria.cl
- SR. PROVEEDOR SE REQUIERE LA ENTREGA DE LA
TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS.
EL HORARIO DE RECEPCION DE PRODUCTOS: MAÑANA DE 09:00 A 12:00 TARDE DE
14:00 A 16:30 HRS.
- SE SOLICITA JUNTO CON LA FACTURA EL CUADRUPLICADO
(COBRO EJECUTIVO CEDIBLE) PARA PROCEDER AL PAGO.
PEDIDO PARA ENTREGAR EL DIA 15/09/2017, CONFORME A
CONDICIONES DE LICITACION
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Proveedor |
SODIMAC S.A. - CONTRATOS DE SUMINISTRO |
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Razón Social |
SODIMAC S.A.
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R.U.T. |
96.792.430-k |
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Sucursal |
SODIMAC S.A. - CONTRATOS DE SUMINISTRO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31191507
| Cintas abrasivas | 1 | Unidad Internacional | (SKU 871400) LIJADORA BANDA 9403 | (SKU 871400) LIJADORA BANDA 9403 |
$ 279.964,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 279.964
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$ 279.964
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Total Neto
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$ 279.964
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 53.193
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$ 333.157
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.